天元区残联2016年度部门决算公开

第一部分  天元区残联概况

一、主要职能，（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。（2）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（3）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（4）协助区委区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划。对有关业务领域进行指导和管理。（5）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。对各类残疾人社团组织进行监督管理，开展残疾人事业的对外交流活动。承担区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构情况，天元区残疾人联合会为正科级事业性社会团体，管理天元区残疾人劳动就业服务中心和天元区残疾人辅助器具服务站两个二级机构。

 三、人员情况，2016年区残联有人员6人。（一人2016年4月提前退休）

第二部分  天元区残联2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  天元区残联2016年度部门决算情况说明

一、关于天元区残联2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收入支出结构分析

（1）各项收支所占比重分析：本年全年收入为550.94万元，其中:财政补助收入506.09万元，其他收入44.85万元;2016年单位总支出465.98万元,其中:本年度单位基本支出74.65万元，专项支出391.33元。详见《收入支出决算总表》

（2）单位“三公经费”：本单位行政三公经费6.76万元（其中：车辆维护费4.01万元，公务接待费2.75万元）。（详见《 “三公”经费一般预算财政拨款支出决算表》）。

 (收、支总计与上年决算数比较) 2015年度收入总计584.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入523.58万元，政府性基金预算拨款收入4万元，其他收入57.04万元。本年度支出总计553.35万元，其中：社会保障和就业支出540.12万元，住房保障支出6.63万元，医疗卫生和计划生育支出4.6万元，其他支出2万元。2015年度一般公共预算财政拨款支出551.35万元，其中：基本支出83.09万元，含人员经费支出78.61万元，日常公用经费支出4.48万元，主要用于人员经费、办公、水电、维修等日常公用经费；项目支出468.26万元，含行政事业类项目支出468.26万元. 2016年收入、支出比2015年减少。主要原因是单位人员减少及上级收入减少。

二、关于天元区残联2016年度收入决算情况说明

  2016年度收入总计550.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入506.09万元，，其他收入44.85万元。

三、关于天元区残联2016年度支出决算情况说明

2016年支出总计465.98万元，其中：社会保障和就业支出452.67万元，住房保障支出5.94万元，医疗卫生和计划生育支出5.37万元，其他支出2万元。

四、关于天元区残联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入506.09万元，2016年度财政拨款支出409.87万元；其中：社会保障和就业支出396.55万元；医疗卫生与计划生育支出5.37万元；住房保障支出5.94万元；其他支出2万元。

五、关于天元区残联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：2016年度一般公共预算财政拨款支出407.86万元，其中：基本支出74.65万元，含人员经费支出71.47万元，日常公用经费支出3.18万元，主要用于人员经费、办公、水电、维修等日常公用经费；项目支出333.21万元，含行政事业类项目支出333.21万元. (详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、关于天元区残联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）  2016年度“三公”经费支出合计6.76万元。分项为：因公出国(境)费支出0万元；公务接待费支出2.75万元，比2015决算数减少了0.15万元，减少了5.45%；公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，与决算基本持平。原因是领导严格按照财务制度监管得力。（详见《 “三公”经费一般预算财政拨款支出决算表》）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 “三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数为0人次；公务用车购置数0；公务用车保有量1台；国内公务接待的批次为25次，接待人数为300人。

七、关于天元区残联2016年度政府性基金上年结转2万元；支出2万元。    

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出3.18万元，比2015 年减少1.3万元，降低30%。主要原因是：人员减少及领导监管得力。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.53万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

天元区2016年度部门决算公开表格(1)